增值税发票报销流程如下：
费用开支的基本报销程序
经办人签字
复核人证明或部门负责人确认
财务审核
总经理审批
实物开支的基本报销程序
经办人签字
验收人验收（需要质检人员检验的，应有相应的质检手续）
部门负责人确认
财务审核
总经理审批
特殊费用开支的基本报销程序
经办人签字
复核人证明或部门负责人确认
总经理审批
财务审核
总经理的费用由副总经理审批，没有设置副总岗位的由财务经理审批，财务经理的费用由主办会计审核
增值税发票作为完税凭证的处理
增值税专用发票
一般纳税人公司在正常认证抵扣后，可以向税务局少交增值税专用发票上的增值税款那一部分税款。
增值税专用发票必须符合相关税务规定，包括发票抬头是报销单位名称，发票内容是公司真实交易内容，项目填写真实准确，盖有清晰的对方单位财务专用章或发票专用章，发票开具时间在报销期间内（不得跨年度报销）
增值税普通发票
可以入账作为报销凭证，但不能用于进项税额的抵扣。
开具增值税普通发票需要在购买商品或服务后向销售方提出申请，确认发票内容无误后进行付款，销售方将在7天内提供增值税普通发票
注意事项
确保所有增值税发票均为合规发票，并且发票内容真实、准确。
发票开具时间应在报销期间内，不得跨年度报销。
增值税专用发票和普通发票在入账时用途不同，需根据具体需求选择合适的发票类型。
通过以上步骤和注意事项，可以确保增值税发票的合规报销和抵扣，降低企业税务风险。
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