交通费的报销通常遵循以下流程和规定：
出差申请
员工填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，并提交给主管领导批准。
借款手续
出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续。
报销流程
出差结束后，员工应在规定时间内（如五个工作日内）办理报销事宜，填写《差旅费报销单》。
部门经理、财务部审核签字，财务经理审批。
报销凭据
提供机票、火车票、车载票等行程的详细信息和票据。
自驾报销需包括油费、过路费、停车费等票据和消费记录。
报销限额
交通费报销通常有限额，员工需按实际支出金额报销，不得超过规定额度。
市内交通费
通常以公交、地铁等为主，出租车需事先经上级领导批准。
私车公用按实际行驶里程补贴。
特殊规定
探亲假路费报销有特定规定，如火车硬席座位费、轮船四等舱位费等。
交通事故赔偿中，交通费报销依据责任比例确定，由责任人联系保险公司核实计算后赔偿。
注意事项
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
财务部门审核出差费用开支，未经批准或超出部分的费用不予报销。
城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、签转或退票费、交通意外保险费也可凭据报销。
请根据您所在公司的具体规定和流程进行操作，如果有任何疑问，建议咨询您的财务部门或直接上级
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